|
|
Objednávka |
56/2023
|
Učebnice a pracovné zošity matematiky Hejný
|
318,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
06.07.0203 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Moja čítanka 2. - pracovný zošiť
|
4,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
19.09.0203 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Darčekové poukazy
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
LIDL Slovenská republika v.o.s |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04122019 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Učebnice - Nová zbierka úloh z matematiky pre 5-9r. 2ks
|
17,26 |
s DPH |
|
|
10102022 |
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11032020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 uzatvorená podľa §262 Zákona č. 513/1991
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
GLENN s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
20012020 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/217
|
ihrisko lavica, stena, cesta
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
|
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/177
|
vyúčtovanie plynu od 19.06.2010-18.06.2011
|
2 958,64 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/168
|
grafika a tlač materiálov
|
1 031,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
APRINT s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/310
|
výpočtová technika
|
1 077,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/108
|
Odber zemného plynu za 05/2011
|
1 406,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/361
|
knihy
|
1 220,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
Ing.Martina Palkovičová |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/120
|
notebook a monitor
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/377
|
plastové dvere, okná, práce
|
4 160,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
AB TEAM s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/096
|
práce na projekte
|
3 641,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/187
|
práce na projekte
|
3 458,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/199
|
grafické spracovanie a tlač materiálov
|
1 197,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
APRINT s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/332
|
dataprojektor, montáž, komponenty
|
2 363,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/265
|
odber zemného plynu za 10/2011
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |