• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF/2011/303 drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab. 1 000,03 s DPH 28.10.2011 MB TECH BB s. r. o. 16.02.2012
    Faktúra DF2019/216 kancelárske potreby 87,16 s DPH 21.11.2019 PAPERA s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/210 tonery a práca 294,38 s DPH 31.10.2019 Miroslav Fabo - arkon Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/211 dezinsekcia a deratizácia 52,00 s DPH 07.11.2019 GELOS - Roman Slezák Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/212 telefónne poplatky 29,52 s DPH 31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/213 služby kupóny 12,10 s DPH 04.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/214 telefónne poplatky 122,75 s DPH 14.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/215 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 18.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/217 preprava 90,00 s DPH 08.11.2019 JAN - PALTRANS, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/208 služby za implementáciu projektu 800,00 s DPH 08.10.2019 GLENN s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/218 interiérové vybavenie 635,00 s DPH 12.11.2019 Dušan Daubner DDfoto Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/219 športový materiál 114,80 s DPH 26.11.2019 RichSport s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/220 športový materiál 279,20 s DPH 26.11.2019 Florbal s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/221 športový materiál 68,82 s DPH 26.11.2019 eFitness.sk Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/222 učebné pomôcky 23,00 s DPH 26.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/223 čistiace potreby 185,87 s DPH 27.11.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/209 kontrola komína 29,50 s DPH 07.11.2019 Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/207 poskytovanie bezpeč. tech. služ. za október 2019 50,00 s DPH 31.10.2019 Milan Hodža-AGENTÚRA MN Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/225 materiál a servisné práce 120,00 s DPH 14.11.2019 Martin Dekýš DD COMP Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    Faktúra DF2019/2-259 Potraviny ŠJ 435,96 s DPH 30.11.2019 KREMPEK s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 03.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9606
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx